Inserimento del Credito Iva 2015 in Integrato GB

Ho gestito la contabilità 2015 con il software Integrato GB, ma il credito Iva annuale non è riportato nella liquidazione Iva del 1° trimestre 2016. Che cosa devo fare per riportare nell’applicazione 2016 il credito Iva 2015?

La gestione del credito Iva è un’operazione fondamentale che ci si trova ad affrontare fin dal primo utilizzo del software Integrato GB. Fondamentale per la gestione del credito è l’applicazione F24 in quanto permette di gestirne l’inserimento, le compensazioni e il calcolo dell’importo residuo da utilizzare.

Prima di affrontare direttamente quanto richiesto dal Nostro cliente, riepiloghiamo la gestione del credito Iva nell’applicazione Integrato GB.

Il credito Iva passa attraverso tre applicazioni strettamente integrate tra di loro:

l’F24, in cui si riepiloga lo stato del credito
la Contabilità, dove si effettuano le compensazioni verticali in fase di salvataggio delle liquidazioni periodiche da cui scaturisce il credito annuale
il Dichiarativo, dove sono riportati gli utilizzi effettuati nell’anno oggetto di dichiarazione e da cui si andrà a generare un eventuale nuovo credito

L’importo del credito può essere inserito:

Dalla Contabilità
Dall’applicazione F24

Inserimento del Credito Iva dalla Contabilità

Nel caso in cui questo è il primo anno di utilizzo del software Contabilità GB, al 1° accesso alla sezione dedicata alla liquidazione Iva, sarà visualizzato il seguente messaggio:

Rispondendo “Sì” si accede alla maschera in cui è possibile inserire l’importo del credito.

Così facendo:

nella liquidazione Iva, viene visualizzato l’importo del credito “6099” anno 2015.
in F24 viene riportato in automatico l’importo che sarà disponibile per effettuare eventuali compensazioni con altri tributi.

Inserimento del Credito Iva dall’applicazione F24

Senza passare per la contabilità è comunque possibile inserire il credito Iva direttamente nell’applicazione F24:

In F24 accedere alla gestione dei Crediti
Inserire l’importo nella sezione apposita

Anche in questo modo, nella liquidazione Iva, avremo indicato l’importo del credito presente in F24.

Indipendentemente dal metodo che abbiamo utilizzato per inserire il credito Iva questo sarà costantemente aggiornato grazie all’integrazione che c’è tra Contabilità ed F24.

Nella liquidazione Iva il credito viene utilizzato in compensazione verticale per intero a capienza del debito.

Nel caso di liquidazione Iva a credito il 6099 dell’anno precedente non è riportato in liquidazione.

Nella nostra liquidazione di esempio l’intero importo del credito viene utilizzato in compensazione verticale, infatti il debito residuo, al netto del credito, è di 64,57 euro.

Qualora non si volesse utilizzare l’intero importo in compensazione è sufficiente modificare “l’importo compensato”.

Al salvataggio della liquidazione è inviato l’importo del debito residuo all’applicazione F24 dove troveremo indicato che il nostro credito Iva 2015 è stato interamente utilizzato.

Per rispondere alla domande del nostro cliente possiamo concludere che il credito Iva dell’anno precedente è riportato nel nuovo anno quando viene effettuato il salvataggio della liquidazione annuale rispondendo “Sì” al messaggio che ci chiede di inviare il credito all’F24.